> Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013


Uchwała Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” i   „i” i   pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:  

§   1.

Dochody w   łącznej kwocie:   17.956.815,00 zł   , w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 16.707.530,00 zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie: 1.249.285,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.

Wydatki w   łącznej kwocie:   17.814.855,01 zł   , w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie: 14.837.225,01 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie: 2.977.630,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.

1.   Nadwyżkę budżetu gminy w   wysokości   141.959,99 zł   przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów;  

2.   Przychody budżetu w   wysokości   1.053.040,01 zł   , (kredyt 600.000 zł, wolne środki 453.040,01 zł) przeznacza się na rozchody w   wysokości   1.053.040,01 zł   , (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów w   wysokości 1.053.040,01 zł);  

3.   Przychody budżetu w   wysokości   1.053.040,01 zł   , rozchody w   wysokości   1.195.000,00 zł   , zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.

Limity zobowiązań z   tytułu kredytów zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie   1.000.000,00 zł   ,  

2)   na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w   kwocie   600.000,00 zł   .  

§   5.

1.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości   83.852,01 zł   .  

2.   Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w   wysokości   40.900,00 zł   .  

§   6.

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z   załącznikiem nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   10.

Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów w   limitach określonych w   § 4,  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach,  

3)   dokonywania zmian w   planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w   ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w   danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z   wykonania zadań istniejących,  

4)   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu gminy w   ramach działu w   zakresie wydatków bieżących, w   tym wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§   11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów  


Eugeniusz   Olszewski

 

 

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2013 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i   zleconych z   administracji państwowej.  

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 17.956.815,00 zł, w   tym dochody własne wynoszą 10.642.784,00 zł i   stanowią 59,27% dochodów ogółem, subwencje – 3.529.491,00 zł (19,65%), dotacje na zadania zlecone – 2.230.293,00 zł (12,42 %), dotacje na zadania własne – 253.800,00 zł (1,41%), dotacje otrzymane od innych j.s.t. na zadania finansowane na podstawie porozumień – 157.962,00 zł (0,88%) i   środki z   funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 1.142.485,00 zł (6,36%).  

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w   wysokości 16.707.530,00 zł i   dochody majątkowe w   wysokości 1.249.285,00 zł.  

Na zadania zlecone ujęto dotacje w   wysokości 2.230.293,00 zł, w   tym na pomoc społeczną– 2.193.300,00 zł, administrację rządową – 35.868,00 zł i   aktualizację rejestru wyborców –1.125,00 zł.  

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 3.529.491,00 zł i   dzieli się na subwencję oświatową w   kwocie 2.591.248,00 zł i   subwencję wyrównawczą – 938.243,00 zł.  

W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z   funduszy strukturalnych w   kwocie 1.142.485,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w   miejscowości Kargoszyn – 820.035,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w   miejscowości Chruszczewo – 179.250,00 zł i   projekt „Aktywizacja społeczna i   zawodowa w   gminie Ciechanów” – 143.200,00 zł.  

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2012 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i   opłat lokalnych na 2013 rok . Do budżetu przyjęto średni wzrost o   4 % innych należności. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z   podatku od nieruchomości zaplanowane w   kwocie 4.000.000,00 zł, udziały w   podatku dochodowym od osób fizycznych w   kwocie 3.491.984,00 zł, wpływy z   podatku rolnego w   kwocie 934.000,00 zł. W   budżecie zaplanowano również wpływy z   opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach w   kwocie 280.000,00 zł.  

Na koniec 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w   kwocie 141.959,99 zł. W   roku 2013 należy spłacić kredyty w   kwocie 1.195.000 zł (z wolnych środków – 453.040,01 zł, z   kredytu bankowego – 600.000 zł i   nadwyżki budżetu – 141.959,99 zł).  

Wydatki  

Wydatki budżetowe ustalone zostały w   wysokości 17.814.855,01 zł,  

w tym na:  

-   zadania własne – 15.584.562,01 zł. (tj. 87,48% całego budżetu);  

-   zadania zlecone – 2.230.293,00 zł (tj. 12,52% całego budżetu).  

Wydatki ogółem obejmują:  

-   wydatki majątkowe w   kwocie 2.977.630,00 zł. (tj. 16,71%);  

-   wydatki bieżące w   kwocie 14.837.225,01 zł. (tj. 83,29%).  

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w   kwocie 83.852,01 zł. (tj. 0,47% całego budżetu) i   rezerwę celową w   kwocie 40.900,00 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

W dziale rolnictwo i   łowiectwo zabezpieczono środki w   kwocie 1.479.680,00 zł. tj. 8,31% całego budżetu z   tego:  

-   na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w   Chruszczewie /projekt/ – 80.000,00 zł;  

-   na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo – 600.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Kargoszynie – 35.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Niestumiu – 50.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Gąskach – 40.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Mieszkach Wielkich – 80.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Chruszczewie – 40.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Przążewie – 80.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Ujazdówku – 80.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Sokołówku – 35.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Nużewie – 50.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Rutkach Marszewicach – 40.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Mieszkach Różkach – 30.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Ujazdowie – 50.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Goryszach – 35.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Mieszkach Atlach – 30.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Kownatach Żędowych – 30.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Niechodzinie – 30.000,00 zł;  

-   budowa odcinka sieci wodociągowej w   Barakach Chotumskich – 30.000,00 zł;  

-   remonty sieci wodno–kanalizacyjnej – 15.000,00 zł;  

-   na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.680,00 zł;  

-   na dokarmianie zwierząt – 1.000,00 zł.  

W dziale transport i   łączność zabezpieczono środki w   kwocie 1.405.000,00 zł. tj. 7,88% całego budżetu na:  

-   remonty dróg gminnych – 400.000,00 zł;  

-   zakup szlaki, przepustów, żwiru – 65.000,00 zł;  

-   wynajem równiarki – 60.000,00 zł;  

-   odśnieżanie dróg gminnych – 60.000,00 zł;  

-   budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny – Rutki Marszewice – 170.000,00 zł;  

-   potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – 610.000,00 zł;  

-   pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w   Ciechanowie na modernizację drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Kargoszyn – 15.000,00 zł;  

-   pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w   Ciechanowie na budowę chodnika przy drodze powiatowej w   miejscowości Kownaty Żędowe – 25.000,00 zł.  

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w   wysokości 708.260,00 zł tj. 3,98% całego budżetu w   tym: na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 100.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych, do rent planistycznych i   projekty decyzji o   warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 150.000,00 zł, usługi notarialne, remonty bieżące i   koszty eksploatacji budynków komunalnych – 113.000,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w   miejscowości Chruszczewo – 310.000,00 zł i   zakup gruntów w   Nużewie – 35.260,00 zł.  

W dziale działalność usługowa zaplanowano 186.000,00 zł tj. 1,04% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i   rozgraniczenia gruntów, oraz zmian studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w   kwocie 2.837.302,00 zł. tj. 15,93% całego budżetu na:  

-   płace i   pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 142.988,00 zł;  

-   diety dla radnych, sołtysów i   Przewodniczącego Rady – 119.000,00 zł;  

-   płace i   pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w   kwocie 60.000,00 zł, nagrody jubileuszowe w   kwocie 85.000,00 zł) – 1.722.000,00 zł;  

-   zakup oprogramowania do systemu naliczania opłat za odpady – 6.150,00 zł;  

-   zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT – 10.000,00 zł;  

-   wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 50.000,00 zł;  

-   pozostałe wydatki – 468.860 zł;  

-   zatrudnienie 10 pracowników w   ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy – 213.664,00 zł.  

-   promocję gminy – 93.000,00 zł.  

-   zabezpieczenie środków w   kwocie 11.640,00 zł całego budżetu na wkład własny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z   Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w   samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".  

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w   kwocie 1.125,00 zł tj. 0,01% całego budżetu na aktualizację rejestru wyborców.  

W dziele bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w   kwocie 239.250,00 zł tj. 1,34% z   przeznaczeniem na:  

-   utrzymanie 5–ciu jednostek OSP – 87.250,00 zł;  

-   remont remizy strażackiej w   Rydzewie – 150.000,00 zł;  

-   zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 zł.  

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w   kwocie 570.000,00 zł. tj. 3,20% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 560.000,00 zł i   usługi bankowe – 10.000,00 zł.  

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w   kwocie 124.752,01 zł tj. 0,70% całego budżetu, w   tym rezerwa ogólna – 83.852,01 zł i   celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.900,00 zł.  

W dziale oświata i   wychowanie zaplanowano środki w   kwocie 5.523.692,00 zł. tj. 31,01% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.591.248 zł) na:  

-   utrzymanie 2   szkół podstawowych – 2.522.207,00 zł, w   tym:  

a)   Szkoła Podstawowa w   Gumowie – 1.706.829,00 zł (wynagrodzenia i   pochodne 1.340.249 zł),  

b)   Szkoła Podstawowa w   Chotumiu – 815.378,00 zł (wynagrodzenia i   pochodne 658.018 zł);  

-   utrzymanie gimnazjum w   Gumowie – 1.361.453,00 zł;  

-   dowożenie uczniów do szkół – 282.700,00 zł;  

-   oddziały przedszkolne – 269.177,00 zł;  

-   utrzymanie GZEASz – 163.338,00 zł;  

-   odpis na fundusz socjalny dla emerytów i   rencistów nauczycieli – 37.620,00 zł;  

-   dokształcanie nauczycieli – 20.801,00 zł;  

-   dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w   Kargoszynie – 195.100,00 zł;  

-   dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w   Goryszach – 266.318,00 zł;  

-   dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 401.657,00 zł;  

-   dotacja celowa dla Gminy Pułtusk – 3.321,00 zł.  

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w   kwocie 60.000,00 zł. tj. 0,34% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   narkomanii.  

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w   kwocie 3.077.064,00 zł tj. 17,27% całego budżetu (w tym 2.193.300 zł środków z   zadań zleconych) z   przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z   funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w   szkołach i   na utrzymanie pracowników GOPS.  

Na pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w   kwocie 143.200,00 zł, tj. 0,80% całego budżetu z   przeznaczeniem na realizację projektu z   POKL 2007 – 2013 pod nazwą „Aktywizacja społeczna i   zawodowa w   gminie Ciechanów”.  

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w   kwocie 63.000,00 zł, tj. 0,35% całego budżetu z   przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i   zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.  

W dziale gospodarka komunalna i   ochrona środowiska zaplanowano środki w   kwocie 1.259.980,00 zł tj. 7,07% całego budżetu w   tym:  

-   środki na usługi transportowe – 400.000,00 zł;  

-   dopłata do schroniska dla zwierząt – 65.000,00 zł;  

-   oświetlenie uliczne wsi – 423.000 zł (w tym 120.000,00 zł na modernizację punktów świetlnych);  

-   na utrzymanie zieleni i   oczyszczanie wsi – 16.000,00 zł;  

-   na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 280.000,00 zł;  

-   składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.400,00 zł;  

-   składkę inwestycyjną dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.580,00 zł.  

W dziale kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w   kwocie 73.000,00 zł tj.0,41% całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chotumiu – 73.000,00 zł.  

W dziale kultura fizyczna i   sport zaplanowano 63.550,00 zł tj. 0,36% całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w   Kowantach Żędowych, zakup nagród na zawody sportowe i   wykonanie boiska sportowego w   Rykaczewie.  

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik.1.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik.2.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik.3.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik.4.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik.5.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik.6.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik.7.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załacznik.8.XXIV.163.13.2013-01-31  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/163/13
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik.9.XXIV.163.13.2013-01-31  


Data wytworzenia: 2013-02-04
Sporządzone przez: Przemysław Bugdal
Data udostępnienia: 2013-02-04 11:25:00
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Przemysław Bugdal
Wyświetleń: 121