Zarządzenie Nr 31/23
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 696.301,44 zł;

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę    9.460,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem  wynosi 47.639.754,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40.822.794,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.816.960,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  724.830,11 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę  37.988,67 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 52.658.203,97 zł,  w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.403.511,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.254.692,74 zł.

§ 2. 

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu. Uzasadnienie:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dn. 25 kwietnia 2023 r. został wprowadzony plan dotacji na 2023 r. w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 w kwocie 661.217,72 zł.  Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 356 z późn. zm.) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2023 r.

2. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 124,76 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,

b) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 9,96 zł tytułem potwierdzenia tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru;

c) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

d) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 19.937,00zł;

e) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 437,00 zł art. 26 ust. 1 pkt. 1 świadczenia rodzinne w ramach pomocy dla Ukrainy.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku został zmniejszony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwotę 9.460,00 zł.  Zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 05 kwietnia 2023 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.285,00 zł.  Powyższe środki ( poz. rez. 26 ) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 70/2023 z dni. 25 kwietnia 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2030. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie 242,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów działu 750 Administracja publiczna oraz działu 801 Oświata i wychowanie.